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[SK케미칼(006120)] 2018년 사업 자회사 본격 성장기 진입 전망 조회 : 27
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/11/15 09:07
 
* 3분기 SK가스 실적 부진 불구 투자자회사 실적 호조 영향 연결 영업이익 컨센서스 하회, 연결순이익 컨센서스 상회. 한편 PETG 증설효과 및 독감 백신 판매 확대 영향 별도 실적 호조 

* 바이오디젤 혼합 비율 상향, PETG 가동률 상승 영향 그린케미칼 사업부 실적 개선 기대. CSL 앱스틸라 로열티 수입 확대, 대상포진백신 출시 영향 생명과학 사업부 실적 개선 기대. 2018년 사업자회사 본격 성장기 진입 전망
 

WHAT’S THE STORY

3분기 SK가스 실적 부진 불구 투자자회사 실적 호조 영향 연결 영업이익 컨센서스 하회, 연결순이익 컨센서스 상회: 3분기 연결 매출액 1조8,515억원(+13.7% y-y), 영업이익 613억원(-13.9% y-y), 순이익 587억원(+3.4% y-y) 달성. 컨센서스 대비 매출액 -11.4%, 영업이익 -7.6%, 순이익 +38.8% 달성. 연결 실체 SK가스(지분율 45.5%) 매출액 1조4,667억원(+13.7% y-y), 영업이익 379억원(-13.4% y-y), 지배지분순이익 293억원(-22.2% y-y) 달성. CP 가격 상승 영향 전년 동기 대비 매출 성장 불구 비우호적 트레이딩 환경 영향 영업이익 감소. 연결 영업이익 감소 불구 지분법손익 인식 자회사들(SK어드밴스드와 SK디앤디 등)의 실적 개선 영향 순이익 소폭 증가

3분기 PETG 증설효과 및 독감 백신 판매 확대 영향 별도 실적 호조: 3분기 별도 매출액 3,484억원(+13.4% y-y), 영업이익 302억원(+17.6% y-y), OPM 8.7%(+0.4%p y-y) 달성. 그린케미칼 매출액 2,426억원(+19.8% y-y), 영업이익 165억원(+15.9% y-y), OPM 6.8%(-0.2%p y-y) 달성. 수지 매출액 1,020억원(+17.6% y-y), 바이오에너지 매출액 872억원(+26.0% y-y), 유틸리티 187억원(+1.0% y-y) 달성. 수지 부문의 경우 2분기 PETG CAPA 확대 이후 판매 확대에 따른 영업레버리지 효과 지속되며 OPM 13.2%(+5.9%p y-y) 달성. 바이오에너지 부문의 경우 판매량 증가에도 불구, 원가율 상승 영향 OPM 4.0%(-5.1%p y-y) 달성. 한편 생명과학 매출액 1,057억원(+1.0% y-y), 영업이익 139억원(+16.6% y-y), OPM +13.1%(+1.8%p y-y) 달성. 가다실 판권 회수 영향에도 불구, 기타 도입 제품과 독감 백신 판매 확대가 이루어지는 가운데, 효율적 비용 집행 영향 수익성 개선

2018년 그린케미칼 사업부 및 생명과학 사업부 포함 사업자회사 실적 호조 기대: 2018년 바이오디젤 혼합 비율 현재 2.5%에서 2018년 3.0%로 상향(바이오디젤 시장 +20.0% 확대) 및 PETG CAPA 12만톤에서 18만톤으로 확대(신규 CAPA 가동률 2017년 50%, 2018년 100% 목표) 영향 그린케미칼 사업부 실적 개선 기대. CSL 앱스틸라 로열티 수입 확대(2016년 헬릭세이트 매출액 4억6,100만달러 대체 목표) 및 대상포진백신 출시(CAPEX 2,000억원 백신 공장 현재 가동률 10%) 영향 생명과학 사업부 실적 개선 기대. 

삼성 이승호



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