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[웅진씽크빅(095720)] 2Q18 Review 조회 : 138
증권가속보3 (116.37.***.141) 작성글 더보기
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2018/08/10 09:22
 
2Q18 Review: 매출액 +2.7%yoy, 영업이익 +3.3%yoy 

1> 2Q18 매출액 1,580억원(+2.7%yoy)


- 교육문화사업본부(학습지 + 공부방) 매출액 1,006억원(-3.5%yoy)

-> 공부방 매출액은 증가. 하지만 학습지 과목수가 yoy -7.6% 하락한 1,023,145개를 기록하며 학습지 부문 매출액이 2Q17 951억원에서 2Q18 885억원으로 역성장

- 미래교육사업본부(전집) 매출액 492억원(+12.9%yoy)

-> 2016년 5월 현장 조직 개편 이후 북큐레이터 수는 꾸준히 증가해왔으며, 2Q18 3,577명까지 증가

- 단행본사업본부 매출액 50억원(+32.4%yoy)

-> 2017년 10월 출간된 ‘신경끄기의 기술’의 판매가 꾸준히 이어지고 있는 가운데, 올 해 4월 출간된 ‘하마터면 열심히 살 뻔했다’ 판매 호조에 기인 
 
2> 2Q18 영업이익 65억원(+3.3%yoy)

- 교육문화사업본부(학습지 + 공부방) 영업이익 47억원(-5.2%yoy)

-> 학습센터 수 확대(2Q17 240개 -> 2Q18 281개)에 따른 고정비 증가와 마케팅 비 용 증가로 수익성은 하락

- 미래교육사업본부(전집) 영업이익 16억원(-34.3%yoy)

-> 현장 영업조직 확대에 따른 고정비 증가와 마케팅 비용 증가로 수익성 하락

- 단행본사업본부 영업이익 10억원(흑.전yoy)

-> 신간 출시 종수는 하락 했지만(비용 감소), 굿셀러 종수는 오히려 증가 
 
투자의견 ‘매수’, 목표주가 ‘10,000’원 유지 

- 예상보다 비용(고정비 및 마케팅 비용)이 증가하며 수익성은 기대치를 하회

- 학습지 과목수의 하락도 부정적인 요소

- 단, 이를 만회하기 위해 공부방과 학습센터를 강화하고 있고, 특히 신규 사업인 AI학습 코칭의 초기 반응 좋음(휴회율 지속적인 감소세)

- 또한 전집사업에서도 북클럽 신규 회원이 매분기 증가세를 보이고 있는 점도 긍정적 

이베스트 최석원



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