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[현대그린푸드(005440)] 3Q18 실적 리뷰 조회 : 96
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/11/13 09:36
 
주내용

▶ 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,094억원(YoY +33.1%), 331원(YoY +22.9%)을 기록해 시장 기대치 하회

 '현대리바트' 합병 효과 제외하면 연결 매출액은 전년수준, 영업이익은 감익 추산

 전반적으로 3분기가 영업일수 전년대비 5일 작아 본업(급식)이 부진한 가운데, 연결사(에버다임)도 수주 실적 반영이 차 분기로 이연되 면서 실질적 시장 기대치 하회

 별도 매출액 및 영업이익은 각각 3,857억원(YoY +0.4%), 169억원(YoY -14.4%) 시현 

<본업>

 급식 매출 YoY +4.0% 증가, 영업일수 감소에 따른 부정적 영향(매출 52억원 감소)에도 불구하고 현기차 격려금(63억원) 반영으로 전년 대비 증가

 식자재 유통 매출은 YoY +0.6% 증가, 신규 수주 및 기존 고객사(SK) 매출 확대 기인해 전년대비 소폭 증가

 다만 2016년부터 진행하고 있는 원료 유통 디마케팅 영향 지속
 과거처럼 두 자리 수 성장은 어려울 듯, 하반기 갈수록 점진적 개선 전망
 유통B2C 매출은 YoY +1.7% 증가, 백화점 명절세트 판매 및 외식사업 호조 기인

<연결 자회사>

 현대리바트: 합병 법인 매출액 3,383억원, 영업이익 125억원 시현

 에버다임: 매출액 642억원(YoY -13.2%), 영업이익 17억원(YoY -21억원 감소) 시현, 국내 건설경기 침체 지속, 베트남 소방차 수주(200 억원)은 4분기 실적 반영 예상

 드림투어: 매출액 46억원(YoY -2.1%), 영업이익 16억원(YoY 2억원 감소) 시현
 C&S푸드: 매출액 79억원(YoY -4.8%), 영업적자 1억원 시현(YoY 4억원 감소) 
 
투자판단

 통합구매 등 자체 구조조정 통한 마진 개선 긍정적, 더딘 급식 매출 회복은 아쉬움
 현 주가는 19년 예상 PER 10배에 불과, 밸류에이션은 매력적

하나 심은주



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