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[씨티케이코스메틱스(260930)] 탐방 Update 조회 : 162
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/19 10:53
 
▶ Issue

씨티케이코스메틱스 영업현황 점검

▶ Pitch

고객사 다변화 및 전반적 수주 증가세 긍정적 , 하반기 턴어라운드 강도 관심

▶ Rationale

1. 본업 

- 1분기 I사 1400만불(4Q18 2천만불)로 I사 빠진만큼 QoQ 감소 
- 빠진 이유는 단순 계절성, 2분기 수주 상황 양호. 2천만불 달성 가능 
- I사 글로벌 물량 2분기 50~60억원 수준 기대 
- I사 외 기타 고객사도 QoQ 증가세, 전반적으로 YoY, QoQ 성장 기대 
- 미국 프로젝트 다수 진행. 대표 미국에 대부분 상주 
- 하반기 미국 셀럽과 브랜드, H사 아이템 런칭 예정 
- 매출액 목표 상반기 650억원, 하반기 700억원 이상

2. 풀필먼트 

- 7월 본격 가동 예정, 하반기 실적 기여 기대 
- 미국 의류업체 등 유통 논의
- 19년 매출 목표 80억원, 가동 첫 해이기 때문에 가시성 있는 목표는 아님

3. 실적전망 및 기타 

- 2분기 매출 300억원 중후반, 연결기준 OPM 하이싱글 예상 
- 연결 매출액 400억원 이상시 OPM 더블디짓 가능 
- 인건비, 풀필먼트 비용 등 현재 수준에서 더 늘어날 가능성은 제한적 
- 달러 매출 인식. 달러 강세 긍정적 - 하반기를 내부적으로 중요한 시점으로 생각 
- 연간 OPM 더블디짓 목표 달성 여부가 하반기 결정될 듯

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