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[연우(115960)] Update 조회 : 88
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/09/05 09:03
 
 Issue

연우 영업현황 점검

▶ Pitch

3분기 내수 대형 브랜드사 트렌드 관건

▶ Rationale

1. 지역별 추이

- 내수: 상위사에 대한 의존도 하락. 전년비 성장 기조
- 수출: 상위사에 대한 의존도 상승. 미주/유럽 성장세 지속되며 상반기비 변동성 없음
- 내수는 대형 브랜드 비중을 낮추면서 성장 기록하는 것이 목표

2. 중국 제조법인

- 5월 중순 준공 완료
- 8월말 3억원 내외 물량 생산 진입
- 연간 Capa 200억원 수준. 현재 수주 규모 120억원 확보(프로야 포함)
- 월 BEP는 10억원으로 BEP 이상 물량 확보했으나
- 초기 효율 등을 감안해 하반기 8억원 내외 적자 발생 예상(상반기 누적 적자 12억원)
- 현지 인력은 6~70여명으로 본사 지원 등을 통해 정상화 노력

3. 수익성

- 하반기 수익성은 상반기와 유사한 수준으로 전망
- 3분기 정기상여 30억원 내외 반영 예정
- 인력: 하반기 감소 추세 지속(2Q19 YoY -4%)
- 외주가공비: 협력사 로스율 최소화를 통해 안정화
- 자동화: 물류 자동화 기완료. 공정 기계화는 점진적 진행

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