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[지어소프트(051160)] 새벽배송 출시 1년, 폭발적인 성장세 기록 중 조회 : 108
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/15 07:56
 
지어소프트/오아시스 기업 개요

- 전사 연결 매출액의 대부분 자회사 오아시스(2Q19 기준 지분율 79.4%)에서 발생

- 오아시스: 신선식품 유통사업 영위. 오프라인과 온라인 몰(오아시스마켓) 운영

- 오아시스마켓 18년 8월 국내 최초 신선식품 새벽배송 서비스 개시. 회원수 및 트래픽 빠르게 증가하며 전사 외형성장 주도

오아시스마켓 15만 회원 확보, 연초대비 +343% + 트래픽 지속 상승 중

- 오아시스마켓 18년 5월 출시, 18년 8월부터 수도권 중심으로 새벽배송 시작

- 현재 누적 회원 수 15만명 돌파, 19년 일 평균 신규 가입자 500~600명 수준

- 트래픽 증가로 3Q19 오아시스마켓 매출액 2분기 대비 69% 증가한 139억원 기대

- 재구매율 증가 및 객단가 상승은 향후 폭발적인 외형성장으로 이어질 전망

- 19년 8월 객단가: 연초 대비 62% 증가, 3Q19F 오아시스마켓 일 매출액: 전분기 대비133% 상승

온라인 식품 시장 트렌드, 새벽배송

- 2018년 국내 식품 시장 온라인 판매 비중은 총 12% 수준(인터넷 4%, 모바일 8%). 통신 기기 및 가전 시장 온라인 침투율 37%, 화장품 33%, 의복 22% 수준으로 식품 시장의 온라인 비중 낮은 편

- 온라인 식품 시장은 ‘새벽배송’ 트렌드로 성장 중. 2019년 국내 새벽배송 시장은 1조원 까지(15Y~19F CAGR +216%) 확대 예상. 오아시스는 식품 새벽배송에서도 우리생협 인지도를 바탕으로 유기농 신선식품 사업 확대 중. 오아시스마켓 시장 점유율은 2018년1% 미만에서 2019년 Mid Single 수준으로 빠른 점유율 확대 기대

본격적인 이익 성장세는 2020년부터

- 2020년 지어소프트 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,561억원(+47.2% YoY), 71억원(+225.7% YoY) 전망

- 오아시스 매출액은 2,427억원(+51.8% YoY) 추정. 오아시스마켓 예상 매출액은 1,277억원(+183.8% YoY)으로 전사 외형 확대의 핵심 요인

- 지어소프트 연결 영업이익 전년대비 225% 이상 급증할 전망. 수익성 개선은 1) 오아시스마켓 높은 매출 성장에 따른 영업레버리지 효과, 특히 객단가 및 구매력 증가에 따른 GPM 상승, 고정비 상쇄 효과 2) 우리생협향 브랜드 로열티 비용 절감(브랜드 수수료0.2%)에 기인 (연결 OPM 18Y 0.9% → 19F 1.3% → 20F 2.8%)

대신 한경래



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