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[유니켐(011330)] 비수기에도 높아지는 수익성 조회 : 34
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/14 09:40
 
영업이익률 19.7% 기록

- 유니켐의 3분기 실적은 매출액 218억원(+10.3% YoY, -22.3% QoQ), 영업이익 43억원(+60.9% YoY, -6.0% QoQ), 영업이익률 19.7%(+6.2%p YoY, +3.4%p QoQ)를 기록

- 여름 휴가철이 포함된 계절적 비수기로 매출액이 전분기 대비 감소했음에도 영업이익률은 오히려 상승

- 현대차의 대형 SUV 팰리세이드의 판매 호조가 지속되면서 전년동기 대비 매출액 증가세가 지속

팰리세이드 수출 본격화로 공급부족 심화, 추가 증산 돌입

- 현대차 팰리세이드는 미국 수출이 시작된 후 해외 판매량이 급증. 추가 증산분의 상당수도 수출에 투입될 전망이어서 국내 공급부족은 심화되는 상황

- 팰리세이드의 월간 생산량은 10월부터 1.2만대 수준으로 증산된 상황. 울산 4공장에서 당초 6,240대에서 8,640대로 1차 증산되었지만 여전히 수요를 충족하지 못함에 따라 10월부터 울산 2공장에서도 추가 생산을 시작

고객사의 핵심 공급처로 부상, 수요 증가에 따른 증설

- 유니켐은 2016년말 출시된 그랜저IG를 시작으로 현대·기아차의 자동차용 천연가죽 시트 관련 주요 납품처로 부상. 자동차향 매출액은 2016년 105억원을 시작으로 2019년은 600억원을 넘어설 전망

- 팰리세이드의 공급부족이 지속되는 가운데 2019년 연간 매출액은 1천억원 돌파를 예상. 2019년말 출시 예정인 K5 풀체인지에도 납품이 예정되어 2020년에도 외형 성장세 이어질 전망

- 수요 증가에 발맞춰서 연말 완공을 목표로 대규모 증설이 진행 중. 증설 완료시 연간 약 2천억원 이상의 생산능력을 확보할 계획

- 현재 본사 공장은 풀가동 중이며, 추가 생산은 자회사 유니원과 외주 생산으로 대응하는 상태. 신공장은 자동화 비중을 높여서 원가절감에도 기여할 전망

- 원재료인 원피 수입 가격의 하락 효과 지속되어 높은 수익성 지속될 전망

한투 이윤상



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