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[롯데하이마트(071840)] 4분기 실적리뷰 및 2020년 전망 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/02/14 07:34
 

1. 매출액 9,350억원(YoY -3%), 영업이익 63억원(YoY -53%)

- 점포수 466개(YoY +3), 10~12월 전반 부진


- 품목별 성장률: TV -3%, 냉장고 8%, 김치 -5%, 세탁기 -2%, 건조기 -13%, 에어컨 -30%, 휴대폰 8%, PC 5%, 소형가전 -3%


- GPM YoY -0.3%p: 온라인 채널 비중 상승, 순수온라인 4Q18 10.5% -> 4Q19 14.5%
옴니채널 매출 소폭 감소(매출 비중 16%)


- OPM 0.7%(YoY -0.7%p): 판관비 YoY -1%, 온라인 매출 비중 상승 영향 판매수수료 증가, 인건비 YoY -0.3%(성과급 감소)


- 세전이익: -1,740억원

* 리스 회계 영향 영업외 233억원 손상차손, 영업권상각 1,554억원(영업권잔액 1조 4750억원)


2. 1분기 전망


- 영업이익 207억원(YoY -15%) 추정
- 1월 -5%, 2월 설 기간차 영향 매출 증가 중, 코로나 영향 2월 전체 감소 예상
- 2020년 매출 및 영업이익 증가 목표

3. 투자의견(Neutr., TP 3.4/CP 2.635만원)


- 기대치 하회하는 큰 폭 하회하는 어닝쇼크
- 매출 저하/온라인몰 비중 상승 등으로 지속적인 수익성 저하
- 12MF PER 9배(시가배당수익률 3%), 매출 회복 확인 전까지 보수적 접근 바람직


하나 박종대




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