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[코스맥스엔비티(222040)] 최악 통과, 점진적 실적 회복 기대 조회 : 34
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/01 11:09
 
2019년 최악의 부진을 기록했던 실적은 물량 회복에 따라 점진적인 실적 회복이 전망됩니다. 이익 회복은 물량 증가와 낮은 베이스 효과로 하반기 부터 가시화될 것으로 예상합니다.


2019년, 최악의 실적 기록

2019년 연간 매출액 1,943억원(-3.7%), 영업적자 -99억원(적자전환) 기록하며 상장 이후 가장 부진한 실적을 기록했다. 중국에서 건강기능 식품 과대광고 규제가 강화되면서 전반적으로 시장이 위축된 영향으로 부진했다. 중국 법인 매출액 452억원(-35.3%) 기록했다. 프리미엄 중 국 수요를 대응하는 호주 법인도 하반기부터 역성장을 기록하여 연간 매출액 215억원(+12%) 기록했다. 더불어 미국 가동률도 더디게 올라 오면서 영업적자가 -100억원 확대되어 실적 부담을 가중시켰다.

1분기 매출 회복 시작

1Q20 연결 기준 매출액 609억원(yoy +15.1%, qoq +34.3%)으로 지난 두분기 연속 마이너스 성장에서 플러스 성장으로 회복했다. 영업적자 는 -11억원 (yoy 적자전환, qoq 적자축소)으로 전분기대비로는 개선되 었으나 해외 사업의 저조한 가동률로 적자는 지속되었다. 중국 법인 매 출액 112억원(yoy -35%, qoq +30%), 영업이익 2억원(yoy -5.1%, qoq 흑자전환), 호주 법인 매출액 66억원(yoy +4.2%, qoq +62.4%), 영업적 자 -54억원(yoy 적자확대, qoq 적자축소), 미국 법인 매출액은 66억원 (yoy +26.4%, qoq +53.1%), 영업적자 -19억원(yoy 적자확대, qoq 적 자축소)으로 모두 전분기대비 개선되는 모습을 나타냈다. 국내 부문의 성장성을 주목할만하다. 순수 국내 매출액은 301억원으로 최근 국내 건강기능식품의 고성장에 힘입어 전년동기대비 +77.9% 성장했다.

2020년 점진적인 실적 회복 전망

2019년 실적은 최악의 부진을 기록했지만 올해에는 점진적인 실적 회 복세가 전망된다. 국내 부문이 고성장하는 가운데 가장 부진이 컸던 중 국 건강기능식품 시장의 회복과 신규 고객사 유입 등으로 물량 회복이 전망된다. 미국도 가동률이 점진적으로 회복되면서 적자폭은 하반기부 터 축소될 것으로 예상한다. 실적 회복이 가시화된다면 기업가치도 따 라 회복될 것으로 전망한다.

한화 손효주



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