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[이지웰페어(090850)] 1Q18 실적 발표: 분기 최대 실적 달성, 플랫폼 비즈니스 조회 : 120
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/05/16 10:59
 
[이지웰페어(090850)] 1Q18 실적 발표: 분기 최대 실적 달성, 플랫폼 비즈니스 확대로 기업가치 증가 전망


◎ 1분기 매출액 220억원 (+46.1% YoY), 영업이익 42억원 (+107.7% YoY)으로 분기 최대 실적 달성


>> 이지웰페어가 전일 발표한 1분기 실적은 매출액 220억원 (+46.1% YoY), 영업이익 42억원 (+107.7% YoY)으로 분기 최대 실적을 시현하였으며, 이는 2017년 연간 매출액과 영업이익 대비 각각 38%, 98% 수준

>> 1분기 매출액 호조의 원인은 1) 대기업 및 공공기관을 중심으로 한 연간 선택적복지포인트 운용금액이 2017년 약 1조원에서 1.2조원으로 약 20% 증가, 2) 선택적복지포인트 소진 비중이 가장 많은 1분기 성수기 효과와 온라인 소비 비중 증가, 3) 제주도 소형 전기버스 공급 등 전기버스 사업 본격화에 따른 신규 매출 인식 효과

>> 영업이익률은 19.1%로 2017년 1분기 대비 5.7%p 개선되었으며, 전기버스 사업과 자회사 (이지웰니스, 인터치 투어)의 실적을 제외하더라도 주력사업의 영업레버리지 효과가 크게 작용한 것으로 추정 

>> 제주도 우도에 대한 소형 전기버스 20대 납품분에 대한 매출은 54억원으로 추정되며, 자회사 이지웰니스와 인 터치투어의 적자규모는 -2.7억원으로 전년 동기 (-6.1억원) 대비 대폭 축소    
 
◎ 오프라인 매장 커버리지 효과와 시내 전기버스 유통 사업 확대로 성장 속도 배가될 전망

>> 이지웰페어는 지난 5월 10일 언론보도를 통해 CU 편의점 (BGF리테일)과 제휴를 맺고 전국 매장에서 모바일 앱 을 통해 복지포인트를 사용할 수 있도록 했다고 밝힌 바 있으며, 시범서비스 종료 이후 하반기 실적에 기여 예상 

>> 앞으로도 오프라인 제휴 업체 확대를 통해 전체 선택적복지포인트 소비에서 약 75% 수준 (2017년 기준)을 차 지하는 오프라인 커버리지 비중을 지속 확대해 나감에 따라 구조적인 성장과 수익성 개선이 가능할 전망 

>> 동사는 현재 글로벌 전기차 시장 1위 업체인 BYD의 전기버스를 유일하게 유통하고 있으며, 1분기 제주도를 시 작으로 서울시, 주요 광역시를 포함한 주요 지자체향으로 시내 전기버스 공급을 준비 중 

>> BYD의 전기버스는 지난 4월 대전에서 열린 친환경 전기버스 시승식 및 주행테스트 (주행거리, 배터리 수명 등) 에서 우수한 평가를 받은 것으로 파악되며, 미세먼지 저감 및 친환경도시 구축을 도모하는 각 지자체 간 전기버스 도입 경쟁이 6.13 지방선거 이후 확대될 것으로 예상됨에 따라 향후 수년간 신규 성장동력으로 작용할 전망 
 
>> 향후 이지웰페어의 구조적인 성장 요소는 1) 대기업 직원 1인당 복지 포인트 증가 추세, 공무원 채용 인원 증가, 중소기업 전용 플랫폼인 이지웰트리를 통한 중소기업 맞춤서비스 확대에 따른 선택적복지포인트 운용금액 증가, 2) 수수료율이 높은 온라인 소비 비중 증가 및 오프라인 커버리지 확대를 통한 수익성 개선, 3) 선택적복지 플랫폼 활 용을 통한 다양한 신규 사업 진행 등으로 요약 

>> 이지웰페어의 주가는 실적 개선 및 신규 사업에 대한 기대감으로 연초 이후 113% 상승했으나, 구조적인 성장 동력 확보 및 전기버스 사업 본격화에 따른 지속적인 실적 개선이 가능하다는 점을 감안 시 기업가치의 장기적인 우상향 가능성이 충분하다고 판단 

키움 김상표



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