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[SPC삼립(005610)] Corporate Day 후기 조회 : 142
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 상인
2019/05/26 13:14
 
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- 2019년 연중 이익에 대한 보수적 접근 필요

Bakery 사업부 동향

- 식빵은 CAPA 부족한 상황. 10월 중 증설 분 투입 예정이며 영업이익률은 High single로 기존 제품보다 수익성좋음

- 2018년에 제빵 수출은 약 300억원 기록. 유통기한의 제약이 덜한 약과류 수출 중이며 카페스노우 냉동 치즈케이크도 수출 확대 노력 중

- 리테일 베이커리 시장 성장률은 연평균 5~6% 내외

- 롯데마트에 인하우스 베이커리샵(베이커리팩토리) 2017년 하반기부터 입점 시작했고 연내 51개 입점 목표. 롯데마트 외 농협 등에도 입점 확대 중. 2018년 기준 100~150억원 매출에 Low single OPM 기록

- 파리바게뜨 판가 인상으로 SPC삼립 판가로 이어진다고 보긴 어렵고 SPC삼립의 Bakery 매출액 내 파리바게뜨 매출액 비중은 5% 불과함

Food 사업부 동향

- 맥분) 환 노출도 크지 않음. 연 7,000만불 맥분 매입하는데 1년간 6~7회 걸쳐서 구입하기 때문에 환 영향 크지않음. Captive 매출 안정적이고 삼양제분 등 Non captive 매출 확대 노력 중

- 육가공) Captive, Non captive 비중 각각 50%, 50%.
6월 3일부터 서천 공장 가동 예정으로 기존에 생산하지 않았던 덮밥류, 프라잉류 등의 육가공 제품 생산 계획.
육가공 외형 성장 목표는 +15% yoy.

- 청주/충주) 청주 공장의 경우 1Q18 9억 적자에서 1Q19 2억 적자로 적자폭 축소됨. 2Q19 중 전체 흑자 전환 기대. 소스, 음료 수익성이 긍정적인데 해당 부분 매출 비중 올라오면서 전체 수익성에도 긍정적일 것으로 예상됨
- 최근 공시한 대로 가평 휴게소 입찰 성공(기존 풀무원이 사업 영위 중이었음). 연 매출액 500억원으로 전국에서2번째로 큰 매출 규모로 10년 운영 계약. 기존에도 SPC삼립이 운영중인 휴게소 4개 합산 매출액은 1,000억원수준

GFS 사업부 동향

- 1Q19 전사 수익성에 크게 악영향을 미쳤으나 3Q19까지 이어질 전망(4Q18부터 구매수수료 조정 나온 부분 관련)

- 1Q19 FC 매출액 +22% yoy. 업황 부진에도 선방 중임

- 1Q19 중 곤지암 물류센터 하나 더 임대 했음. 원재료 소싱 및 유통에 대한 CAPA 확장 개념으로 온기 반영 시매출액 +10% yoy 가능

- 상해GFS의 경우 중국 파리바게뜨가 1Q18 240개에서 1Q19 307개까지 확장되었으며 2019년 말 380개, 2020년 600~650개 확장 목표로 두고 있음. 상해, 북경 그리고 청두 일부 지역이 주요 지역이었고 올해 광저우 등의남쪽 지역으로 확대해나갈 계획


대신 한유정



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