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[수젠텍(253840)] 꿈같은 영업이익률을 보게 될 것 조회 : 38
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/05/25 08:42
 
체외진단용 시약&키트 개발 및 생산업체

2011년 설립된 체외진단 기업이다. 2019년 5월 코넥스에서 코스닥으로 이전상 장했다. 신속진단키트(혈액으로 코로나19, 결핵 등 진단), 진단키트와 분석기기 (자가면역질환, 인플루엔자 등 진단)를 판매한다.

코로나19 신속진단키트: 주당 200만개 CAPA, 가동률 100% 유지 중

코로나19 항체 신속진단키트(SGTi-flex COVID19 IgM/IgG)를 개발하여 판 매하고 있다. 별도의 장비 없이 10분 이내 육안분석이 가능한 것이 장점이다. 한국 식약처의 제조허가(수출용), 유럽 CE 인증, 미국 FDA 제품 등록 등을 마 쳤다. 현재 스페인, 인도네시아, 브라질, 러시아 등에 수출 중이다.

급격한 수요 증가에 따라 3월부터 생산 CAPA 증설을 시작했다. 3월 말 주당 5 만개 → 4월 초 10만개 → 4월 중 50만개 → 4월 말 100만개 → 5월 중 200 만개로 CAPA가 급증했다. 현재는 주당 200만개 생산 체제를 유지하고 있다. 가동률은 100%를 유지 중이다.

키트당 단가는 8~10달러 수준으로 추정한다. 정확도가 낮은 중국산 신속진단 키트 단가 4~5달러 대비 높게 책정됐다. 매출원가율은 10% 수준에 불과하다. 판관비성 고정비(인건비, 연구개발비)와 물류비 등을 감안하더라도 70% 이상 의 영업이익률이 예상된다.

2020년 매출액 3,988억원, 영업이익 3,029억원 전망

2Q20 매출액은 1,523억원으로 전망된다. 1) 출하 시작 시점: 4월 말, 2) 생산 량: 4월 2백만 → 5월 6백만 → 6월 8백만, 3) 단가: 4월 7달러 → 5월, 6월 8 달러 등의 가정치를 사용했다. 영업이익은 1,188억원(OPM 78%)이 예상된다.

3분기에는 2분기보다 더 좋은 실적이 기대된다. 3개월 분의 출하 물량이 실적 으로 반영되기 때문이다. 매출액 1,596억원(+5% QoQ), 영업이익 1,229억원 (+3% QoQ)이 전망된다. 4분기 가동률과 단가의 하락을 반영했을 때, 2020년 매출액과 영업이익은 각각 3,988억원, 3,029억원(OPM 76%)으로 예상된다.

신한 김규리



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