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[테이팩스(055490)] 1Q21 실적 리뷰 조회 : 182
 
5월 7일 발표된 1Q21 매출은 전년 동기 대비 23% 증가

테이팩스는 반도체/디스플레이 공정소재 공급사 한솔케미칼의 연결자회사이다. 2021년 연간 실적 컨센서스는 매출 1,526억원, 영업이익 208억 원, 순이익 200억 원이다. 매출 구성은 전자재료(2차전지용 테이프, 반도체용 테이프 등) 870~880억 원, 유니랩 330~340억 원, 소비재/상품 300~310억 원으로 추정된다. 5월 7일, 분기보고서 공시를 통해 1Q21 실적이 발표됐다. 1Q21 매출, 영업이익, 순이익은 각각 333억 원, 46억 원, 45억원으로 전년 동기(매출 270억 원, 영업이익 25억 원, 순이익 21 억 원) 대비 각각 23%, 84%, 114% 증가했다.

1Q21 매출 증가의 견인차는 전자재료 부문

1Q21 실적이 견조했다. 분기보고서 기준 매출 비중은 전자재료 52.5%, 유니랩 25.8%, 소비재 21.7%이다. 전년 동기 대비 매출 증가율은 전자재료 +34%, 유니랩 +8%, 소비재/상품 +17% 이다. 전자재료 매출이 가장 크게 늘었는데 2차전지용 테이프의 출하가 견조했던 것으로 추정된다.

전자재료 부문의 매출 증가와 믹스 개선은 마진에 긍정적

1Q21 영업이익은 467억 원, 영업이익률은 13.9%를 달성했다. 영업이익률은 전년 동기의 9.3% 대비 개선되었다. 고부가가치 제품인 전자재료 제품의 매출 비중이 늘어났기 때문으로 추정된다. 전자재료 내에서 2차전지용 테이프 및 모바일용 OCA(Optical Clear Adhesive) 필름 매출이 매출에 기여하기 시작한 것도 마진 개선에 긍정적이다. 전자재료 제품의 매출 비중은 1Q21 52.5%를 기록하며, 1Q20 48.0% 대비 늘어났다.

1Q21의 비수기 실적이 견조해 연간 실적의 가시성 뚜렷해져

1Q21가 계절적 비수기인데 실적이 전년 동기 대비 두 자릿수 성장한 점과 전자재료 매출의 증가가 마진 개선에도 기여했다는 점을 감안하면 연간 실적의 가시성이 한층 뚜렷해졌다고 판단된다. 2021년 분기별 실적 컨센서스가 형성되어 있지 않아 2020 년 분기별 매출을 참고하면 1분기를 바닥으로 4분기까지 계단 식으로 증가했다. 2021년 분기별 매출도 2020년과 마찬가지로 2, 3, 4분기에 레벨업될 것으로 기대되며, 테이팩스 측의 사업계 획이 의료용 nitrile 장갑과 친환경 소모성 제품 출하 등을 포함 하고 있어 분기별 실적 가시성을 뒷받침하고 있다.

하나 김경민





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